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验厂或体系审核形式和现场审核流程


1、体系的内部审核都有哪些形式?
答:主要有2种:
1、集中式审核:在组织的各个部门、各个过程进行全面的审核;
2、滚动式审核:间隔一段时间进行小范围的审核,或是按部门顺序逐步审核或是按过程安排内审计划,一定时间(如半年等)内覆盖组织所有部门或过程。

2、检查表的格式及内容有哪些?
答: 检查表的格式通常由各审核组或审核小组(有的组织在内部审核程序中有统一规定)根据需要自行确定,一般应包括以下内容:
    —— 受审核部门、审核时间、审核员;
    —— 审核依据;
    —— 审核主题事项或要点;
    —— 审核的方法;
    —— 审核的记录。

3、现场审核及审核报告编制阶段的主要工作有几项?
答:主要有以下几项:
1)、召开首次会议;
2)、进行现场审核;
3)、 确定不符合项并编写不符合报告;
4)、汇总分析审核发现;
5)、召开末次会议;
6)、编写审核报告。

4、不符合事实描述的要点有哪些?
答:要点如下:
1)、准确地描述客观事实,证据充分确凿,依据清楚;
2)、写出必要的细节,使其有可能得到重查或具有可追溯性;
3)、语言简明精练,概括不符合的核心问题,但切忌在陈述中掺杂个人主观推断性语言;
4)、观点、结论要从描述的事实中自然流露,不要只写结论,不写事实;
5)、尽可能使用规范术语(如标准或体系文件术语)。

5、不符合关闭的基本要求是什么?
答:基本要求如下:
1)、不符合得到纠正;
2)、本单位(部门)同类问题得到纠正;
3)、制定出切实可行的预防措施,确保此类不符合今后不再发生。


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